Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0143869
Monto de la Factura
₲ 40.388.685
Nro. Solicitud de Transferencia
150286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.408.905
Retención DNCP
₲ 143.930
Retención IVA
₲ 1.101.510
Retención Renta
₲ 734.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109543
Monto Contrato
₲ 85.431.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.116.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.116.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287845
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional