Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016207
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.765
Retención DNCP
₲ 1.326
Retención IVA
₲ 10.145
Retención Renta
₲ 6.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109543
Monto Contrato
₲ 85.431.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.116.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.116.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287845
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional