Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004818
Monto de la Factura
₲ 13.498.947
Nro. Solicitud de Transferencia
148117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.254
Retención DNCP
₲ 48.105
Retención IVA
₲ 368.153
Retención Renta
₲ 245.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-104300
Monto Contrato
₲ 13.498.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.837.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.837.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285669
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional