Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 23.176.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.040.145
Retención DNCP
₲ 82.592
Retención IVA
₲ 632.078
Retención Renta
₲ 421.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-105959
Monto Contrato
₲ 26.062.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.785.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.785.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional