Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025846
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.331
Retención DNCP
₲ 91.942
Retención IVA
₲ 703.636
Retención Renta
₲ 469.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108634
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.535.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291801
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional