Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7552
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2016
Fecha de la Transferencia
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ESPINOLA SILVA
RUC
495852-7
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117060
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE COMIDA PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE 2015
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES