Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 36.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.748.876
Retención DNCP
₲ 130.215
Retención IVA
₲ 996.545
Retención Renta
₲ 664.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114561
Monto Contrato
₲ 36.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.748.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.748.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador Eléctrico
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior