Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 64.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.742.494
Retención DNCP
₲ 231.369
Retención IVA
₲ 1.770.682
Retención Renta
₲ 1.180.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115457
Monto Contrato
₲ 92.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.203.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.203.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297351
Nombre de la Licitación
Servicios de Cableado Estructurado para Fibra Optica
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior