Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 31.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.483.290
Retención DNCP
₲ 110.483
Retención IVA
₲ 845.536
Retención Renta
₲ 563.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108680
Monto Contrato
₲ 31.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.483.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.483.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, CALZADOS Y ROPAS DE USOS HOSPITALARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional