Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ABEL RAMIREZ REDES
RUC
1089300-8
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-105810
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287297
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación EdificioTalentos Humanos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional