Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 44.257.300
Nro. Solicitud de Transferencia
5511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.087.888
Retención DNCP
₲ 157.717
Retención IVA
₲ 1.207.017
Retención Renta
₲ 804.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
174/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117697
Monto Contrato
₲ 44.257.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.087.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.087.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301296
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Equipos de Informatica del Programa 2.1.5
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional