Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 4.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.796
Retención DNCP
₲ 16.772
Retención IVA
₲ 128.359
Retención Renta
₲ 85.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114135
Monto Contrato
₲ 40.760.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.762.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.762.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional