Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.971
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.636
Retención Renta
₲ 129.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106483
Monto Contrato
₲ 29.998.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.751.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287266
Nombre de la Licitación
Servicio de recolección Trasporte , Tratamiento y Disposición final de residuo de fábrica Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional