Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000119
Monto de la Factura
₲ 437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.252
Retención DNCP
₲ 1.748
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107241
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.046.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288134
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Comunicaciones"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES