Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 15.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.755.434
Retención DNCP
₲ 55.293
Retención IVA
₲ 423.164
Retención Renta
₲ 282.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-105073
Monto Contrato
₲ 15.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.755.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.755.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286560
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIRECCION DE SANIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional