Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.827
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 43.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108115
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES