Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111585
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional