Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106461
Monto Contrato
₲ 87.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.058.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.058.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287859
Nombre de la Licitación
Reparacion Salon Auditorio ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional