Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002027
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117040
Monto Contrato
₲ 56.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.793.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.793.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior