Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003012
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.419
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 91.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111649
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297055
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculo Comandancia PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional