Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002818
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111649
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297055
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculo Comandancia PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional