Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003067
Monto de la Factura
₲ 19.402.085
Nro. Solicitud de Transferencia
110311
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.353
Retención DNCP
₲ 68.436
Retención IVA
₲ 529.148
Retención Renta
₲ 529.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-165078
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.063.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.063.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346748
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores