Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.504.112
Retención DNCP
₲ 35.615
Retención IVA
₲ 272.564
Retención Renta
₲ 181.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-157141
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores