Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 59.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.813.556
Retención DNCP
₲ 212.899
Retención IVA
₲ 1.629.327
Retención Renta
₲ 1.086.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-165918
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.495.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.495.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores