Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 5.063.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.769.355
Retención DNCP
₲ 17.859
Retención IVA
₲ 138.093
Retención Renta
₲ 138.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-164740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.879.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.879.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores