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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 2.684.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.509

Retención DNCP
₲ 9.469
Retención IVA
₲ 73.211
Retención Renta
₲ 73.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-164740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.879.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.879.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores