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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.099.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88972
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.502

Retención DNCP
₲ 3.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-164740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.879.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.879.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores