Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 69.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.547.806
Retención DNCP
₲ 249.376
Retención IVA
₲ 1.908.491
Retención Renta
₲ 1.272.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-156822
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.547.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.547.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores