Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 15.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.614.943
Retención DNCP
₲ 54.729
Retención IVA
₲ 423.164
Retención Renta
₲ 423.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.071.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.071.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores