Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 8.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.824.678
Retención DNCP
₲ 29.322
Retención IVA
₲ 224.400
Retención Renta
₲ 149.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.071.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.071.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores