Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140670
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.527
Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160937
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.849.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores