Datos del Pago
Nro. de Factura
11
Monto de la Factura
₲ 3.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158309
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.076.427
Retención DNCP
₲ 11.528
Retención IVA
₲ 88.227
Retención Renta
₲ 58.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160937
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.849.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores