Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 1.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191633
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.535
Retención DNCP
₲ 4.465
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160936
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores