Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006083
Monto de la Factura
₲ 89.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.676
Retención DNCP
₲ 324
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-165940
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.189.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.189.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346738
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores