Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072547
Monto de la Factura
₲ 363.660
Nro. Solicitud de Transferencia
120844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.205
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119270
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional