Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 32.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.116.125
Retención DNCP
₲ 116.602
Retención IVA
₲ 892.364
Retención Renta
₲ 594.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122403
Monto Contrato
₲ 38.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.796.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.796.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto