Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169351
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.674
Retención DNCP
₲ 16.963
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 86.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119490
Monto Contrato
₲ 119.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.343.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.343.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional