Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0013844
Monto de la Factura
₲ 33.251.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.621.810
Retención DNCP
₲ 118.497
Retención IVA
₲ 906.866
Retención Renta
₲ 604.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123917
Monto Contrato
₲ 45.003.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.797.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.797.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306045
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional