Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 6.694.860
Nro. Solicitud de Transferencia
91328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.366.690
Retención DNCP
₲ 23.858
Retención IVA
₲ 182.587
Retención Renta
₲ 121.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122895
Monto Contrato
₲ 6.694.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.366.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.366.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto