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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004996
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.011

Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.136
Retención Renta
₲ 14.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128709
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo