Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.570
Retención DNCP
₲ 2.067
Retención IVA
₲ 15.818
Retención Renta
₲ 10.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128709
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo