Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002103
Monto de la Factura
₲ 7.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.342.530
Retención DNCP
₲ 27.515
Retención IVA
₲ 210.573
Retención Renta
₲ 140.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-129238
Monto Contrato
₲ 7.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.342.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.342.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales