Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003957
Monto de la Factura
₲ 19.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.555.557
Retención DNCP
₲ 69.534
Retención IVA
₲ 532.145
Retención Renta
₲ 354.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119218
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.612.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.612.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302235
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional