Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004239
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121193
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306437
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales