Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 60.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.747.420
Retención DNCP
₲ 216.398
Retención IVA
₲ 1.656.109
Retención Renta
₲ 1.104.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119100
Monto Contrato
₲ 60.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.747.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.747.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300165
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional