Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 8.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.874
Retención DNCP
₲ 28.944
Retención IVA
₲ 221.509
Retención Renta
₲ 147.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119596
Monto Contrato
₲ 9.518.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.051.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.051.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Sanitarios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo