Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005474
Monto de la Factura
₲ 29.770.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.311.204
Retención DNCP
₲ 106.091
Retención IVA
₲ 811.923
Retención Renta
₲ 541.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128003
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.311.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.311.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306313
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo