Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008509
Monto de la Factura
₲ 4.493.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.000
Retención DNCP
₲ 16.012
Retención IVA
₲ 122.543
Retención Renta
₲ 81.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123919
Monto Contrato
₲ 125.397.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.250.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.250.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Productos de Papel originario de procesos sustentables para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional