Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016871
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.567
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-118896
Monto Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292300
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo