Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 18.353.910
Nro. Solicitud de Transferencia
105935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.454.235
Retención DNCP
₲ 65.407
Retención IVA
₲ 500.561
Retención Renta
₲ 333.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122896
Monto Contrato
₲ 18.353.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.454.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.454.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto